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澳门皇冠金沙网站2013年度财务决算信息公开说明

编辑: 来源: 发布时间:2014年12月19日 点击数:

一、人员情况

澳门皇冠金沙官网娱乐隶属自治区粮食局,编制296人,截止2013年底在职在编教职工249人,离休人员3人;退休人员131人,长聘人员30人;在校生6293人(其中:专科学生6263人;函授学生30人)。共设三个系:财会系、经管系、工信系。开设有近30个专业,骨干专业有食品营养与检测、计算机应用技术、工商企业管理、连锁经营管理、会计电算化、税务、电子商务、市场营销、物流管理等。澳门皇冠金沙官网娱乐人员支出预算分类科目属于高等职业教育,在职在编人员管理方式为财政全额供给事业单位。

二、收入情况

2013年全年总收入8347.20万元,比上年增加1017.85万元,增长13.89%。主要原因是财政拨款及事业收入增加。其中:财政拨款3847.2万元;比上年增加392.85万元,增长11.37%;教育事业收入4500万元,比上年增加625万元,增长16.13%。

三、支出情况

2013年全年总支出8047.2万元,比上年增加717.85万元,增长9.79%。其中:基本支出1363.22万元;项目支出6633.51万元;医疗卫生支出50.47万元。

(一)基本支出1363.22万元,占总支出18.89%,比上年减少21.27万元,下降1.54%。比预算数1315.67万元增加47.55万元,增长3.61%。具体支出如下:

1、工资福利支出644.41万元,占基本支出47.27%,比上年减少55.65万元,下降7.95%。比预算数646.71万元减少2.3万元,与预算数基本持平。

2、商品和服务支出237.03万元,占基本支出17.39%,比上年增加91.99万元,增长63.42%。与预算数237.03万元持平。

3、对个人和家庭补助支出539.38  481.78万元,占基本支出35.34%,比上年减少57.6万元,下降10.68%。比预算数431.93万元增加49.85万元,增加了11.54%。

(二)项目支出6633.51万元,占总支出82.43%。比上年增加737.76万元,增长12.51%。比预算数5818.93万元增加了814.58万元,增长了14%。具体支出如下:

1、工资福利支出1398.67万元,占项目支出21.08%,比上年增加230.43万元,增长19.72%。与预算数1152.77万元增加了245.9万元,增长21.33%。

2、商品和服务支出1814.05万元,占项目支出27.35%,比上年增加332.78万元,增长22.46%。比预算数2636.64万元减少822.64万元,下降31.2%。

3、对个人和家庭补助支出1206.99万元,占项目支出18.2%,比上年增加227.04万元,增长23.17%。比预算数603.42万元增加603.57万元,增长了100.02%。

4、其他资本性支出1426.87万元,占项目支出23.94%,比上年减少161.54万元,下降11.32%。比预算数1073.2万元增加353.85万元,增长32.98%。

5、债务利息支出786.93万元,比上年增加109.05万元,增长16.09%。比预算数938.02万元减少151.09万元,下降16.11%。

(三)医疗卫生支出 50.47万元,占总支出0.63%,比上年减少1.03万元,增长2.08%。与预算数50.47万元持平。

 

 

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2014年10月16日

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