澳门皇冠金沙网站-澳门皇冠金沙官网娱乐

澳门皇冠金沙网站2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

编辑: 来源: 发布时间:2014年12月19日 点击数:

一、     单位的基本情况

澳门皇冠金沙官网娱乐隶属自治区粮食局,共设党委办公室、党委宣传部、财务处、党委组织人事处监察审计工会、教务科研处招生工作处、高职研究所党委学生工作部学生工作处)、团委、就业引导中心、后勤管理处(保卫处)、新校区建设办公室、会计系、经贸系、管理系、财务金融系、工业与信息化系、公共基础部、社科部、继续教育部、现代教育技术中心、图书馆、评估督导室等部门开设30个专业,骨干专业有食品营养与检测、工商企业管理、会计电算化、税务、电子商务、市场营销、物流管理等。

二、     人员构成情况

   澳门皇冠金沙官网娱乐编制数为296人,截止20139月底澳门皇冠金沙官网娱乐在职教职工总人数为279人(其中在编人员255人,编外人员24人)。离退休总人数为13人(其中:离休人员3人,退休人员127人)。截止20139月底澳门皇冠金沙官网娱乐在校生6300人。澳门皇冠金沙官网娱乐人员支出预算分类科目属于高等职业教育,在职在编人员管理方式为财政全额供给事业单位。

三、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算7898.57万元,同比增加713.5万元,增长9.93%

公共财政预算拨款2254.74万元,同比减少14.4万元,下降0.64%。其中:经费拨款2254.74万元,同比减少14.4万元,下降0.64%

纳入财政专户管理的收入安排的资金5596.69万元,同比增加680.75万元,增长13.85%,其中:教育收费收入安排的资金5596.69万元,同比增加680.75万元,增长13.85%

上年结余收入47.14万元,与上年持平,其中:公共财政预算拨款结转47.14万元,与上年持平。

(二)   支出预算说明。

2014年支出总预算7989.57万元,基本支出1044.74万元,占支出总预算的13.23 %,同比减少321.4万元,下降23.53%;项目支出6853.83万元,占支出总预算的86.77 %,同比增加1034.9万元,增长17.79%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

高等职业教育科目7815.34万元,占支出总预算98.95%,同比增加756.44万元,增长10.72%,事业单位医疗科目33.29万元,占支出总预算0.42%,同比减少17.18万元,下降34.04%,住房公积金科目49.94万元,占支出总预算0.63%,同比减少25.76万元,下降34.03%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1044.74万元,占支出总预算13.23%,同比减少321.4万元,下降23.53%。

工资福利支出预算459.81万元,占基本支出预算44.01%,同比减少237.37万元,下降34.05%。

商品和服务支出预算271.51万元,占基本支出预算  25.99%,同比增加34.48万元,增长14.55%。

对个人和家庭的补助支出预算313.42万元,占基本支出预算30%,同比减少118.51万元,下降27.44%。

2)项目支出预算。

项目支出预算6853.83万元,占支出总预算86.77%,同比增加1034.9万元,增长17.79%。

工资福利支出预算2448.26万元,占项目支出预算35.72%,同比增加1295.51万元,增长112.38%。

商品和服务支出预算2276.92万元,占项目支出预算  33.22%,同比减少359.72万元,下降33.22%。

对个人和家庭的补助支出预算897.8万元,占项目支出预算13.1%,同比增加294.38万元,增长13.1.

    债务利息支出预算463.97万元,占项目支出预算6.77%,同比减少474.05万元,下降50.54%。

    债务还本支出预算600万元,占项目支出预算8.75%,同比增加400万元,增长200%。

    其他资本性支出预算166.86万元,占项目支出预算2.43%,同比减少50.42万元,下降23.21%。

四、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出2254.74万元,其中:基本支出1044.74万元, 项目支出1210万元。

高等职业教育支出2171.51万元,占财政拨款支出预算96.31%,同比增加28.54万元,增长1.26%。

事业单位医疗支出33.29万元,占财政拨款支出预算1.48%,同比减少17.18万元,下降34.04%。

住房公积金支出49.94万元,占财政拨款支出预算2.21%,同比减少25.76万元,下降34.03%。

五、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

    由于澳门皇冠金沙官网娱乐是实行“生均”定额拨款的,故无具体“三公”经费公共财政预算拨款。

 

澳门皇冠金沙网站

 

 

2014318

【字体: 】【收藏】【打印文章
XML 地图 | Sitemap 地图